Szerződések, számlák

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum zverejnenia
	Faktúra	89	Učebnice	2 739,50	s DPH	22.06.2026	PRESKOLY.sk s.r.o.	02.07.2026
	Faktúra	202606024	Školské ovocie	0,00	s DPH	17.06.2026	Poľnohospodárske družstvo Hrušov	23.06.2026
	Faktúra	88	Učebnice	1 983,05	s DPH	17.06.2026	Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá	02.07.2026
	Faktúra	85	Škola v prírode	4 100,00	s DPH	16.06.2026	ALTÁRÓ KFT.	02.07.2026
	Faktúra	87	Učebnice	382,80	s DPH	16.06.2026	Libera Terra, s.r.o.	02.07.2026
	Faktúra	86	Za odvoz lik.odpadu	350,00	s DPH	16.06.2026	Obec Čiližská Radvaň	02.07.2026
	Faktúra	84	Knihy, časopisy, noviny	1 000,00	s DPH	15.06.2026	TEXTUS s.r.o.	02.07.2026
	Faktúra	83	Vodné - vyúčtovanie	104,10	s DPH	15.06.2026	ZsVS, a.s.	02.07.2026
	Faktúra	82	Toner do tlačiarne	129,35	s DPH	10.06.2026	CANTON spol. s.r.o	02.07.2026
	Faktúra	80	Vodné - záloha	170,00	s DPH	10.06.2026	ZsVS, a.s.	02.07.2026
	Faktúra	79	Ekonom.agenda	1 679,00	s DPH	10.06.2026	Elvira Farkasova	02.07.2026
	Faktúra	81	Elektrická energia	1 076,09	s DPH	08.06.2026	Energetika Slovensko, ,a.s.	02.07.2026
	Faktúra	202605024	Školské ovocie	0,00	s DPH	05.06.2026	Poľnohospodárske družstvo Hrušov	12.06.2026
	Faktúra	78	Čistiace potreby - ŠJ	100,84	s DPH	05.06.2026	Trend Hygiena, s.r.o.	02.07.2026
	Faktúra	77	Čistiace potreby	169,30	s DPH	04.06.2026	Trend Hygiena, s.r.o.	02.07.2026
	Faktúra	76	Za služby mobilnej a pevnej siete	153,77	s DPH	04.06.2026	T Slovak Telekom, a.s.	02.07.2026
	Faktúra	73	aSc Agenda Komplet 200-299 žiakov ZŠ 2027	590,00	s DPH	03.06.2026	ASC, s.r.o.	02.07.2026
	Faktúra	75	Za odvoz lik.odpadu - odber kuchynského odpadu	22,14	s DPH	03.06.2026	INTA s.r.o.	02.07.2026
	Faktúra	74	Plyn - záloha	3 900,00	s DPH	02.06.2026	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	02.07.2026
	Faktúra	72	Vykonanie úloh BOZP	55,35	s DPH	01.06.2026	Gustáv Cafik	02.07.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/175