|
|
Faktúra |
10
|
Stravovanie - režijné náklady
|
1 292,20 |
s DPH |
21.01.2026 |
Šj pri ZŠ Čil. Radvaň |
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
45
|
Stravovanie
|
681,60 |
s DPH |
26.03.2026 |
Šj pri ZŠ Čil. Radvaň |
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
11
|
Stravovanie
|
738,40 |
s DPH |
21.01.2026 |
Šj pri ZŠ Čil. Radvaň |
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
44
|
Stravovanie - režijné náklady
|
1 192,80 |
s DPH |
26.03.2026 |
Šj pri ZŠ Čil. Radvaň |
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000684
|
Potraviny
|
575,42 |
s DPH |
05.02.2026 |
Šesták |
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000450
|
Potraviny
|
791,93 |
s DPH |
22.01.2026 |
Šesták |
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1509
|
Potraviny
|
633,76 |
s DPH |
26.03.2026 |
Šesták |
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1273
|
Potraviny
|
710,73 |
s DPH |
16.03.2026 |
Šesták |
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
974
|
Potraviny
|
670,07 |
s DPH |
26.02.2026 |
Šesták |
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
17
|
Tlačivá
|
60,00 |
s DPH |
30.01.2026 |
ŠEVT, a.s. |
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
31
|
Školenie- kurz prvej pomoci
|
780,00 |
s DPH |
26.02.2026 |
ÚzS Slovenský Červený kríž |
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
6
|
Vodné - záloha
|
170,00 |
s DPH |
15.01.2026 |
ZsVS, a.s. |
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
24
|
Vodné - záloha
|
170,00 |
s DPH |
11.02.2026 |
ZsVS, a.s. |
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
26
|
Vodné - vyúčtovanie
|
111,44 |
s DPH |
23.02.2026 |
ZsVS, a.s. |
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
27
|
Učebné pomôcky
|
126,08 |
s DPH |
23.02.2026 |
Xepap, spol. s.r.o. |
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
29
|
Čistiace potreby
|
210,77 |
s DPH |
25.02.2026 |
Xepap, spol. s.r.o. |
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
30
|
Čistiace potreby -ŠJ
|
32,52 |
s DPH |
25.02.2026 |
Xepap, spol. s.r.o. |
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
12
|
Revízia plynových kotlov
|
1 704,78 |
s DPH |
23.01.2026 |
VIESSMANN |
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2600002
|
Potraviny
|
128,80 |
s DPH |
23.01.2026 |
Török |
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
5
|
Potraviny
|
59,80 |
s DPH |
24.02.2026 |
Török |
02.04.2026 |