Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum zverejnenia
Faktúra 202601024 Školské ovocie 0,00 s DPH 20.01.2026 Poľnohospodárske družstvo Hrušov 02.04.2026
Faktúra 202602024 Školské ovocie 0,00 s DPH 09.02.2026 Poľnohospodárske družstvo Hrušov 02.04.2026
Faktúra 202603114 Školské ovocie 0,00 s DPH 30.03.2026 Poľnohospodárske družstvo Hrušov 02.04.2026
Faktúra 202603024 Školské ovocie 0,00 s DPH 30.03.2026 Poľnohospodárske družstvo Hrušov 02.04.2026
Faktúra 202604024 Školské ovocie 0,00 s DPH 13.04.2026 Poľnohospodárske družstvo Hrušov 13.05.2026
Faktúra 202605024 Školské ovocie 0,00 s DPH 05.06.2026 Poľnohospodárske družstvo Hrušov 12.06.2026
Faktúra 202606024 Školské ovocie 0,00 s DPH 17.06.2026 Poľnohospodárske družstvo Hrušov 23.06.2026
Faktúra 202610024 Školské ovocie 0,00 s DPH 13.10.2026 Poľnohospodárske družstvo Hrušov 14.10.2026
Faktúra 202610115 Školské ovocie 0,00 s DPH 19.10.2026 Poľnohospodárske družstvo Hrušov 30.10.2026
Faktúra 61 Za odvoz lik.odpadu - odber kuchynského odpadu 11,07 s DPH 05.05.2026 INTA s.r.o. 18.05.2026
Faktúra 78 Čistiace potreby - ŠJ 100,84 s DPH 05.06.2026 Trend Hygiena, s.r.o. 02.07.2026
Faktúra 83 Vodné - vyúčtovanie 104,10 s DPH 15.06.2026 ZsVS, a.s. 02.07.2026
Faktúra 26 Vodné - vyúčtovanie 111,44 s DPH 23.02.2026 ZsVS, a.s. 02.04.2026
Faktúra 2600007 Potraviny 119,60 s DPH 30.03.2026 Török 09.04.2026
Faktúra 2600007 Potraviny 119,60 s DPH 30.04.2026 Török 18.05.2026
Faktúra 27 Učebné pomôcky 126,08 s DPH 23.02.2026 Xepap, spol. s.r.o. 02.04.2026
Faktúra 135 Pracovný oblek a obuv 126,25 s DPH 21.09.2026 ALFARERO s.r.o. 09.10.2026
Faktúra 2600002 Potraviny 128,80 s DPH 23.01.2026 Török 02.04.2026
Faktúra 82 Toner do tlačiarne 129,35 s DPH 10.06.2026 CANTON spol. s.r.o 02.07.2026
Faktúra 700260203 Vajcia 131,73 s DPH 08.04.2026 Medzičilizie, a.s. 09.04.2026
zobrazené záznamy: 1-20/260